1. NVA 2019

1. Nachtragsvoranschlag 2019

Der 1. NVA 2019 lag in der Zeit von 11. bis 25. März 2019 zur allgemeinen Einsicht am Gemeindeamt auf und wird in der GR-Sitzung am 26. März 2019 nach der Präsentation durch Amtsleiterin Sandra Bogner einmal mehr nur mit den Stimmen der VP-Fraktion beschlossen werden.

Während einzelne Anpassungen an den jeweiligen Jahresvoranschlag in jeder GR-Sitzung möglich sind, nötigen größere Änderungen doch einen Nachtragsvoranschlag.

Im gegebenen Fall ist es die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse für den Vollausbau des Glasfasernetzes - Bauabschnitt 03 + 04 - als gemeinsames Projekt und die Zuführung des großen Soll-Überschusses aus dem Jahr 2018 in Höhe von über € 245.000,- dieses galt es im Budget darzustellen.
In diesem Zusammenhang wurden auch gleich mehrere Anpassungen, die sich durch den normalen Jahresverlauf ergeben haben auch gleich mit eingearbeitet.

Der ordentliche Haushalt hat nun eine Summe von € 4.210.300,- (+ 14.700,-), der außerordentliche Haushalt eine Summe von € 3.357.000,- (+ 781.000,-) - beide Haushalte sind ausgeglichen.

Die wesentlichen Anpassungen im Ordentlichen Haushalt:

• Bereitstellung für Abfertigung + erhöhte Schulungskosten: + € 50.000,-
• Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: + € 4.000,-
• Instandhaltung Sportplätze: + € 15.000,-
• Ankauf Funk-Wasserzähler: + € 15.000,-
• Anschaffungen Kanalkamera etc.: + € 8.000,-
• Zuführungen von OH an AOH: + € 173.000,-
• Berücksichtigung Soll-Überschuss aus dem Jahr 2018: € 245.800,-

Änderungen im Außerordentlichen Haushalt:

• Vorhaben LWL-Projekt, Bauabschnitte 03 & 04 - Vorhabensumme: + € 541.000,-

Mittelherkunft:
Darlehensaufnahme: + € 251.000,-
Zuführungen OH + AOH: + € 290.000,-

Mittelverwendung:
Errichtung: + € 526.000,-
Ingenieursleistungen: + € 15.000,-

• Vorhaben FF-Haus Schweinern - Vorhabensumme: + € 5.300,-

Mittelherkunft:
Förderungserhöhung: € 5.300,-

Mittelverwendung:
Baukosten: + € 5.300,-

• Vorhaben Abwasserbeseitigung - Vorhabensumme: + € 4.500,-

Mittelherkunft:
Soll-Überschuss 2018: € 4.500,-

Mittelverwendung:
div. Baukosten: € 4.500,-

• Vorhaben Wasserversorgung - Vorhabensumme: € + 20.000,-

Mittelherkunft:
Darlehensaufnahme: - € 35.900,-
Sollüberschuss 2018: + 55.900,-

Mittelverwendung:
Baukosten digitale Steuerung: + € 10.000,-
div. Baukosten: + € 10.000,-

• Vorhaben Grundan- und -verkäufe - Vorhabensumme: + € 123.000,-

Mittelherkunft:
Sollüberschuss: + € 123.000,-

Mittelverwendung:
Zuführungen an Vorhaben: € 123.000,-

• Vorhaben Straßen- und Wegebau - Vorhabensumme: + € 86.900,-

Mittelherkunft:
Sollüberschuss: + € 86.900,-

Mittelverwendung:
Baukosten: + € 86.900,-

Schuldenänderungen durch NVA:

Schuldenart 1: weniger Aufnahme um € 35.000,- (Wasserversorgung)

Schuldenart 2: zusätzliche Aufnahme € 251.000,- für LWL (nur Planansatz - wird 2019 nicht aufgenommen)

Schuldenentwicklung: theoretisch steigen 2019 die Schulden wieder leicht an, praktisch werden sie zurückgehen, da die Kreditaufnehme für den LWL-Vollausbau 2019 nicht benötigt werden wird, da ein Baubeginn vor Herbst nicht wahrscheinlich ist.

Der Beschluss erfolgte in der GR-Sitzung am 26. März 2019 einmal mehr nur mit den Stimmen der VP-Gemeinderatsfraktion - einmal mehr gab es keine vorbereitende Sitzung des Finanzausschusses (unter WIR-Leitung).